Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/04 |
Číslo faktúry: |
FD /0096/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
08.03.-07.04.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
92,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.04.2016 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2016 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2016 |
Dátum úhrady: |
25.04.2016 |
Súbor: |
FD_0096_16 |
Zverejnené: |
04.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov