Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2611057287 |
Číslo faktúry: |
FD /0120/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. 04/2016 VO pri škole |
Fakturovaná suma s DPH: |
173,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
18.05.2016 |
Dátum úhrady: |
13.05.2016 |
Súbor: |
FD_0120_16 |
Zverejnené: |
25.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov