Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1630001 |
Číslo faktúry: |
FD /0135/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Mária Velšicová - Feva |
Adresa: |
Športová 1018/1A,91951 Špačince |
IČO: |
18033610 |
Predmet: |
1. máj - občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
92,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2016 |
Dátum splatnosti: |
20.05.2016 |
Dátum úhrady: |
25.05.2016 |
Súbor: |
FD_0135_16 |
Zverejnené: |
25.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov