Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3785566189 |
Číslo faktúry: | FD /0150/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 05/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2016 |
Dátum úhrady: | 20.06.2016 |
Súbor: | FD_0150_16 |
Zverejnené: | 23.06.2016 |