Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0041 |
Číslo faktúry: |
FD /0175/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava kamier po zásahu blesku. |
Fakturovaná suma s DPH: |
1055,69 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
27.06.2016 |
Dátum splatnosti: |
11.07.2016 |
Dátum úhrady: |
12.07.2016 |
Súbor: |
FD_0175_16 |
Zverejnené: |
19.07.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov