Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160014 |
Číslo faktúry: | FD /0239/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vladimír Drozda |
Adresa: | , Majcichov 615 |
IČO: | 41149718 |
Predmet: | oprava has. zbrojnice - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 2558,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2016 |
Dátum úhrady: | 31.08.2016 |
Súbor: | FD_0239_16 |
Zverejnené: | 02.09.2016 |