| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257051028 |
| Číslo faktúry: | FD /0350/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2650,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
| Súbor: | FD_0350_18 |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:16.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
