| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180587 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
| Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
| IČO: | 46333045 |
| Predmet: | vyúčt. 2018 čb, farebné výtlačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 242,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_18 |
| Zverejnené: | 21.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:56.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
