Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2181179529 |
Číslo faktúry: |
FD /0366/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.11.2018 - 31.12.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
258,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0366_18 |
Zverejnené: |
21.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov