| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0364/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.12.2018 - 7.01.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0364_18 |
| Zverejnené: | 21.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:56.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
