Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
14/0013 |
Číslo faktúry: |
FD /0019/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SOTAC sro |
Adresa: |
Južná trieda 1,04001 Košice |
IČO: |
36189855 |
Predmet: |
aktual súborov 2014 - VZN, zásady, normy... |
Fakturovaná suma s DPH: |
216,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2014 |
Dátum vystavenia: |
29.01.2014 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2014 |
Dátum úhrady: |
05.02.2014 |
Súbor: |
FD_0019_14 |
Zverejnené: |
18.02.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov