Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109001860/5 |
Číslo faktúry: |
FD /0301/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
16,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.11.2014 |
Dátum vystavenia: |
28.10.2014 |
Dátum splatnosti: |
11.11.2014 |
Dátum úhrady: |
07.11.2014 |
Súbor: |
FD_0301_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov