Dnes je 22.06.2024 Stránka načítaná o 12:39.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6644)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4281 FD /0094/18 Obec Križovany nad Dudváh WebHouse, s.r.o 01.05.2018 - 30.04.2019 krizov 8.39 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4282 FD /0095/18 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. záloha 04/2018 bytovka 50.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4283 FD /0096/18 Obec Križovany nad Dudváh Slovak Telekom a.s. vyúčt. 03/2018 95.17 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4284 FD /0097/18 Obec Križovany nad Dudváh BCS trade s.r.o. olej - hasiči 9.16 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4285 FD /0098/18 Obec Križovany nad Dudváh Weber 1909 spol. s.r.o. knihy Obecná knižnica 104.94 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4286 FD /0099/18 Obec Križovany nad Dudváh FCC, s.r.o vyúčt. 03/2018 2333.82 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4287 FD /0100/18 Obec Križovany nad Dudváh PreKo, s.r.o ČB, farebné výtlačky 1/4 2018 161.74 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4288 FD /0101/18 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 03/2018 607.56 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4289 FD /0102/18 Obec Križovany nad Dudváh O2 Slovakia, s.r.o vyúčt. 08.03.-.07.04.2018 53.38 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4290 FD /0103/18 Obec Križovany nad Dudváh SEGA Audio, s.r.o signalizácia budovy OcÚ 587.40 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4291 FD /0104/18 Obec Križovany nad Dudváh PYROTEX, s.r.o. savice 2 ks - hasiči 268.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4292 FD /0105/18 Obec Križovany nad Dudváh Miroslav Falath MOD krovinorez Stihl FS 410 799.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4293 FD /0106/18 Obec Križovany nad Dudváh Miroslav Falath MOD náhradné diely, oleje, 190.73 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4294 FD /0107/18 Obec Križovany nad Dudváh Marián Solárik údržba ciest 436.80 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4295 FD /0108/18 Obec Križovany nad Dudváh Zdravotná doprava s.r.o Preprava pacienta 200.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4296 FD /0109/18 Obec Križovany nad Dudváh FaxCOPY a.s. kanc. materiál - toner 338.40 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4297 FD /0110/18 Obec Križovany nad Dudváh Baša Peter - geodet výškopis - polohopis - Hliník. 350.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4298 FD /0111/18 Obec Križovany nad Dudváh Kosenie s.r.o vertik. futbal. ihriska 420.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4299 FD /0112/18 Obec Križovany nad Dudváh FRP Services, s.r.o SMS vyúčt. 04/2018 12.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4300 FD /0113/18 Obec Križovany nad Dudváh Bzdil Pavol výmena čerpadla - ZpS 865.20 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 215/333 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo