| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4221 |
FD /0043/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie zodp. za škodu - Fáb |
78.30 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4222 |
FD /0044/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4223 |
FD /0045/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jana Krištofová |
verejná súťaž - pavilón A - ZŠ |
4000.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4224 |
FD /0046/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stav PRO s.r.o |
konzultačná činnosť pavilón A |
425.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4225 |
FD /0047/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
akual. úložný priestor |
72.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4226 |
FD /0048/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia katastra |
36.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4227 |
FD /0049/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov |
1058.99 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4228 |
FD /0050/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozdravy, tabuľky |
68.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4229 |
FD /0051/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
vlajky EU, SR |
55.06 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4230 |
FD /0052/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
obecný rozhlas - reprod. hudba |
20.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4231 |
FD /0053/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
oprava PPS-12 hasiči |
1006.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4232 |
FD /0054/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Martinka - MP servi |
klučky |
21.41 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4233 |
FD /0055/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4234 |
FD /0056/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havar.poistenie - Fábia |
166.96 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4235 |
FD /0057/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 03/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4236 |
FD /0058/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4237 |
FD /0059/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
hasiči - SMS 02/2018 |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4238 |
FD /0060/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2018 plyn |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4239 |
FD /0061/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
obrusy - Svadobka |
160.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4240 |
FD /0062/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
159.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
