Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6635)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4261	FD /0083/18	Obec Križovany nad Dudváh	Jozef Vadovič - VADAS	BOZP 1/4 2018	144.00	25.10.2018	Faktúra
4262	FD /0084/18	Obec Križovany nad Dudváh	D&D Company, s.r.o.	kontrola a údržba komínov	166.56	25.10.2018	Faktúra
4263	FD /0085/18	Obec Križovany nad Dudváh	ESMO Žilina, a.s.	04/2018 internet portál	175.20	25.10.2018	Faktúra
4264	FD /0086/18	Obec Križovany nad Dudváh	MAGNA ENERGIA a.s.	záloha 04/2018	549.81	25.10.2018	Faktúra
4265	FD /0087/18	Obec Križovany nad Dudváh	MAGNA ENERGIA a.s.	záloha 04/2018	497.82	25.10.2018	Faktúra
4266	FD /0088/18	Obec Križovany nad Dudváh	SPP, a.s.	záloha 04/2018	653.00	25.10.2018	Faktúra
4267	FD /0089/18	Obec Križovany nad Dudváh	AVE TECH, spol. s.r.o	euro - fólie - hasiči	32.04	25.10.2018	Faktúra
4268	FD /0090/18	Obec Križovany nad Dudváh	FRP Services, s.r.o	vyúčt. SMS - iek - hasiči	12.00	25.10.2018	Faktúra
4269	FD /0091/18	Obec Križovany nad Dudváh	Kováč Architects, s.r.o	PD na chodníky (od cintorína p	936.00	25.10.2018	Faktúra
4270	FD /0092/18	Obec Križovany nad Dudváh	Bzdil Pavol	výmena čerpadiel	2595.60	25.10.2018	Faktúra
4271	FD /0093/18	Obec Križovany nad Dudváh	GRENKELEASING, s.r.o	2/4 2018 poplatok, poistenie -	226.22	25.10.2018	Faktúra
4272	FD /0094/18	Obec Križovany nad Dudváh	WebHouse, s.r.o	01.05.2018 - 30.04.2019 krizov	8.39	25.10.2018	Faktúra
4273	FD /0095/18	Obec Križovany nad Dudváh	ZSE Energia, a.s.	záloha 04/2018 bytovka	50.00	25.10.2018	Faktúra
4274	FD /0096/18	Obec Križovany nad Dudváh	Slovak Telekom a.s.	vyúčt. 03/2018	95.17	25.10.2018	Faktúra
4275	FD /0097/18	Obec Križovany nad Dudváh	BCS trade s.r.o.	olej - hasiči	9.16	25.10.2018	Faktúra
4276	FD /0098/18	Obec Križovany nad Dudváh	Weber 1909 spol. s.r.o.	knihy Obecná knižnica	104.94	25.10.2018	Faktúra
4277	FD /0099/18	Obec Križovany nad Dudváh	FCC, s.r.o	vyúčt. 03/2018	2333.82	25.10.2018	Faktúra
4278	FD /0100/18	Obec Križovany nad Dudváh	PreKo, s.r.o	ČB, farebné výtlačky 1/4 2018	161.74	25.10.2018	Faktúra
4279	FD /0101/18	Obec Križovany nad Dudváh	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčt. 03/2018	607.56	25.10.2018	Faktúra
4280	FD /0102/18	Obec Križovany nad Dudváh	O2 Slovakia, s.r.o	vyúčt. 08.03.-.07.04.2018	53.38	25.10.2018	Faktúra

Strana 214/332

Obec Križovany nad Dudváhom

Všetky dokumenty