P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
4221 |
FD /0043/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie zodp. za škodu - Fáb |
78.30 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4222 |
FD /0044/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4223 |
FD /0045/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jana Krištofová |
verejná súťaž - pavilón A - ZŠ |
4000.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4224 |
FD /0046/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stav PRO s.r.o |
konzultačná činnosť pavilón A |
425.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4225 |
FD /0047/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
akual. úložný priestor |
72.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4226 |
FD /0048/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia katastra |
36.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4227 |
FD /0049/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov |
1058.99 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4228 |
FD /0050/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozdravy, tabuľky |
68.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4229 |
FD /0051/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
vlajky EU, SR |
55.06 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4230 |
FD /0052/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
obecný rozhlas - reprod. hudba |
20.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4231 |
FD /0053/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
oprava PPS-12 hasiči |
1006.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4232 |
FD /0054/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Martinka - MP servi |
klučky |
21.41 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4233 |
FD /0055/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4234 |
FD /0056/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havar.poistenie - Fábia |
166.96 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4235 |
FD /0057/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 03/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4236 |
FD /0058/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4237 |
FD /0059/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
hasiči - SMS 02/2018 |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4238 |
FD /0060/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2018 plyn |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4239 |
FD /0061/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
obrusy - Svadobka |
160.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4240 |
FD /0062/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
159.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|