| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4241 |
FD /0054/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Martinka - MP servi |
klučky |
21.41 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4242 |
FD /0055/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4243 |
FD /0056/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havar.poistenie - Fábia |
166.96 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4244 |
FD /0057/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 03/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4245 |
FD /0058/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4246 |
FD /0059/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
hasiči - SMS 02/2018 |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4247 |
FD /0060/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2018 plyn |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4248 |
FD /0061/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
obrusy - Svadobka |
160.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4249 |
FD /0062/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
159.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4250 |
FD /0063/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 03/2018 spoločné priest |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4251 |
FD /0064/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál vyúčt. 03/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4252 |
FD /0065/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
príprava ,,Podpora rozvoja špo |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4253 |
FD /0066/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
údržba kuchyňka pod Svadobkou |
745.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4254 |
FD /0067/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
541.31 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4255 |
FD /0068/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
náhrady rozhodcov - OŠK |
800.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4256 |
FD /0069/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2018 |
2034.67 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4257 |
FD /0070/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 2/4 2018 |
442.91 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4258 |
FD /0071/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
účtovné súvzťažnosti 2018 |
26.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4259 |
FD /0072/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Čapla |
čistenie kan. potrubia |
105.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4260 |
FD /0073/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
výroba keramiky |
135.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
