| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2021 |
FD /0244/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľuboš Caban |
výkaz - výmer, rozpočet / žiad |
60.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2022 |
FD /0245/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava pre dôchodcov 09/2019 |
42.80 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2023 |
FD /0246/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2019 |
5288.16 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2024 |
FD /0247/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
renovácia pečiatok |
168.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2025 |
FD /0248/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.9. - 7.10.2019 |
42.55 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2026 |
FD /0249/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
zákazové tabuľky |
60.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2027 |
FD /0250/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
buletin k výročiu folk. skupin |
350.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2028 |
FD /0251/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ÚČTO - ROPO a obcí 01.01.2020 |
175.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2029 |
FD /0237/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
ochranný oblek - 2 ks |
301.00 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2030 |
FD /0240/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EKOTEC, spol. s.r.o |
bezpečnosť multif. ihriska |
276.00 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2031 |
FD /0241/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtklačky |
332.57 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2032 |
FD /0242/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD - revitalizácia parku Hliní |
450.00 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2033 |
FD /0243/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2019 |
1009.13 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2034 |
FD /0232/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 219 - služby technika BOZP |
120.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2035 |
FD /0234/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
10/2019 - záloha plynu - býval |
100.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2036 |
FD /0235/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - 10/2019 - bývalá budo |
80.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2037 |
FD /0236/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2019 - 9 bytový dom |
50.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2038 |
FD /0238/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1722.82 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2039 |
FD /0239/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MELÓDIA, s.r.o |
údržba budovy Notariátu |
796.70 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2040 |
FD /0227/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01.09. - 30.09.2019 |
12.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
