| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2021 |
FD /0262/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2019 |
945.00 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2022 |
FD /0263/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2019 |
597.65 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2023 |
FD /0254/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Kolník, súkromná auto |
školenie 2 osôb pre používanie |
199.20 |
30.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2024 |
FD /0255/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kärcher center Trnava |
tlakový čistič |
394.98 |
30.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2025 |
OBJ 0028/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
u Vás spracovanie zmeny územné |
NULL |
30.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2026 |
FD /0252/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky/ Deň úcty k starším |
420.00 |
24.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2027 |
FD /0253/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamer. systému |
95.86 |
24.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2028 |
OBJ 0024/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0404024 - lepiaci bloček - pa |
NULL |
24.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2029 |
OBJ 0025/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
mandátny celtifikát a kvalifik |
312.00 |
24.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2030 |
OBJ 0026/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Kolník, súkromná auto |
školenie 2 osôb pre používanie |
NULL |
24.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2031 |
OBJ 0027/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kärcher center Trnava |
tlakový čistič tryska kefa aut |
394.98 |
24.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2032 |
FD /0233/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2019 |
180.25 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2033 |
FD /0244/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľuboš Caban |
výkaz - výmer, rozpočet / žiad |
60.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2034 |
FD /0245/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava pre dôchodcov 09/2019 |
42.80 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2035 |
FD /0246/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2019 |
5288.16 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2036 |
FD /0247/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
renovácia pečiatok |
168.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2037 |
FD /0248/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.9. - 7.10.2019 |
42.55 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2038 |
FD /0249/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
zákazové tabuľky |
60.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2039 |
FD /0250/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
buletin k výročiu folk. skupin |
350.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2040 |
FD /0251/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ÚČTO - ROPO a obcí 01.01.2020 |
175.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
