| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 6601 |
FD /0029/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky na 1 štvrťrok 2 |
1888.60 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 6602 |
FD /0030/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2014 OŠK |
171.49 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6603 |
FD /0031/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2014 |
2940.93 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6604 |
FD /0221/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
merače rýchlosti |
4400.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6605 |
FD /0247/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
inzercia - Dudvážsky okruh |
1845.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6606 |
FD /0279/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 2013 - zmrzlinár, notar |
78.28 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6607 |
FD /0280/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesto hliník vyúčt. rok |
185.12 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6608 |
FD /0281/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 2013 stáč. miesto ihris |
291.72 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6609 |
FD /0282/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčtovanie VO pri škole 2013 |
960.87 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6610 |
FD /0283/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. Svadobka 2013 |
78.74 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6611 |
FD /0284/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. KD 2013 |
22.62 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6612 |
FD /0287/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. OcÚ 2013 |
925.14 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6613 |
FD /0288/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. notar.-šrotovňa 2013 |
488.44 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6614 |
FD /0289/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 DS |
106.28 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6615 |
FD /0290/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 KD suterén |
372.43 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6616 |
FD /0291/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2013 |
184.82 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6617 |
FD /0293/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
CD aktualizácie programov 2013 |
21.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6618 |
FD /0294/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2013 |
2544.93 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6619 |
FD /0296/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.11. - 31.12.2013 |
63.05 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6620 |
FD /0298/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 VO pri mäsiarovi |
872.06 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
