| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4301 |
FD /0189/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
332.53 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4302 |
FD /0190/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2018 - 9 bytový dom |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4303 |
FD /0191/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2018 |
2701.98 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4304 |
FD /0192/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/ |
233683.28 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4305 |
FD /0193/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mgr. Štefan Posinger - SV |
papierový model kostola |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4306 |
FD /0194/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mgr. Štefan Posinger - SV |
papierové modely kostola - doo |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4307 |
FD /0195/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy - Obecná knižnica |
102.24 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4308 |
FD /0196/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
700.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4309 |
FD /0197/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.6.- 7.7.2018 |
56.79 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4310 |
FD /0198/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PLANEO Elektro Trnava Max |
fotoaparát - dychová hudba Kri |
483.89 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4311 |
FD /0199/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vrábel Tibor - SEZAM |
núdzové otvorenie dverí |
114.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4312 |
FD /0200/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Viera Karádyová |
skartácia, registratúra |
1000.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4313 |
FD /0201/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka - has. zbro |
502.70 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4314 |
FD /0202/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
oprava faktúry - DPH rek. A pa |
5245.36 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4315 |
FD /0203/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 07/2018 |
3.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4316 |
FD /0204/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla |
865.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4317 |
FD /0205/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. pavilónu |
2075.25 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4318 |
FD /0206/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4319 |
FD /0207/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
08/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4320 |
FD /0208/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2018 - 9 byt. dom |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
