| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4321 |
FD /0211/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
403.02 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4322 |
FD /0212/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2018 |
2606.67 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4323 |
FD /0213/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie malotraktora 24.10.2 |
22.95 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4324 |
FD /0214/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. A pavilónu - RF, úver - p |
156871.37 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4325 |
FD /0215/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy vyúčt. 07/2018 - ha |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4326 |
FD /0216/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
146.68 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4327 |
FD /0217/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2018 |
47.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4328 |
FD /0218/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. 31.7.2018 vodné |
206.27 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4329 |
FD /0219/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Elena Majeríková - ElenNe |
knihy pre prváčikov 18 ks |
194.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4330 |
FD /0220/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
90.58 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4331 |
FD /0221/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezov, náhradný |
392.95 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4332 |
FD /0222/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08 2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4333 |
FD /0223/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1191.18 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4334 |
FD /0224/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodárne OŠK, dopojenie |
522.23 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4335 |
FD /0225/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1999.71 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4336 |
FD /0226/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor 08/2018 ZŠ A pa |
800.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4337 |
FD /0227/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
naviac práce A pavilón ZŠ |
18671.87 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4338 |
FD /0228/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku 28.09.2018 |
313.16 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4339 |
FD /0229/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 08/2018 - hasiči |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4340 |
FD /0230/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadiel / 3 ks |
2146.56 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
