| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4341 |
FD /0219/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Elena Majeríková - ElenNe |
knihy pre prváčikov 18 ks |
194.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4342 |
FD /0220/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
90.58 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4343 |
FD /0221/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezov, náhradný |
392.95 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4344 |
FD /0222/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08 2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4345 |
FD /0223/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1191.18 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4346 |
FD /0224/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodárne OŠK, dopojenie |
522.23 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4347 |
FD /0225/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1999.71 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4348 |
FD /0226/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor 08/2018 ZŠ A pa |
800.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4349 |
FD /0227/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
naviac práce A pavilón ZŠ |
18671.87 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4350 |
FD /0228/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku 28.09.2018 |
313.16 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4351 |
FD /0229/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 08/2018 - hasiči |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4352 |
FD /0230/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadiel / 3 ks |
2146.56 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4353 |
FD /0231/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
345.36 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4354 |
FD /0232/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4355 |
FD /0233/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4356 |
FD /0234/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4357 |
FD /0235/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 09/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4358 |
FD /0236/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2018 |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4359 |
FD /0237/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2018 |
530.76 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4360 |
FD /0238/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2018 |
161.35 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
