| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0098/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2024 - 6 odb. miest |
234.19 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0099/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 - odvoz, uložen |
5220.27 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0077/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
B2B Partner |
kancelárske stoličky |
444.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0078/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dopravné značenie, s.r.o |
realizáciu osadenia dopravného |
7564.92 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0080/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 04/2024 |
1171.90 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0074/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov - zmluv |
2064.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0075/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/20 |
400.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0076/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2024 |
99.48 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
OBJ/0006/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dopravné značenie, s.r.o |
realizáciu osadenia dopravného |
5952.30 |
18.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 50 |
OBJ/0007/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
posun priečky, osadenie okna a |
11034.50 |
18.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 51 |
FD /0060/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2024 |
109.54 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0061/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2024 - 6 odb. miest |
327.27 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0062/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácie podľa zmluvy |
72.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0063/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia podľa zmluvy (201 |
36.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0064/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 02/2024 spoločné priest |
20.30 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0065/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodoprava Cuninka, ,s.r.o. |
oprava vozidla hasičov - Tatra |
274.80 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0066/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
Voľby prezidenta SR - slovensk |
61.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0067/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
reproduk. hudba cez VR |
25.20 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0068/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravy kanal. prípojok za 02/2 |
6017.29 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0069/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Milan Gaňa Cleanex |
údržba trávnika - areál OŠK |
810.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
