| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 6481 |
FD /0131/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
zemné práce |
964.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 6482 |
FDO/0129/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Andrej Turoň |
zemné práce v areáli OŠK |
360.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6483 |
FD /0108/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
2068.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6484 |
FD /0108/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
2068.34 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6485 |
FD /0255/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
1997.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6486 |
FD /0255/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
1997.38 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6487 |
OBJ 0024 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
1997.38 |
28.04.2015 |
Objednávka |
|
|
| 6488 |
OBJ 0024 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
1997.38 |
29.10.2018 |
Objednávka |
|
|
| 6489 |
FD /0356/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LM Project s.r.o |
zhotovenie projektového energe |
2250.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6490 |
OB 0022/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ALIA GLAS s.r.o |
zhotovenie skleného obrazu pod |
1300.00 |
14.11.2023 |
Objednávka |
|
|
| 6491 |
FDO/0028/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimná údržba 01/2022 |
200.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6492 |
FD /0043/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimná údržba 01/2023 |
252.50 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6493 |
FAD/0444/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimná údržba 12/2021 |
485.00 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6494 |
FAD/0130/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Marián Solárik |
zimná údržba ciest v 1/4 2021 |
549.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6495 |
OBJ 0073 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácií |
NULL |
29.10.2018 |
Objednávka |
|
|
| 6496 |
OBJ 0073 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácií |
NULL |
07.12.2016 |
Objednávka |
|
|
| 6497 |
FD /0083/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácii, poča |
537.60 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 6498 |
OBJ 0043/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácii, poča |
NULL |
10.12.2018 |
Objednávka |
|
|
| 6499 |
OBJ 0071 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácií. |
NULL |
29.10.2018 |
Objednávka |
|
|
| 6500 |
OBJ 0071 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácií. |
NULL |
02.12.2015 |
Objednávka |
|
|
